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北京市房山区旅游发展委员会2016年度部门决算

北京市房山区旅游发展委员会

2016年度部门决算公开说明

 

                                       

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.贯彻落实国家和北京市关于旅游方面的法规、规章和政策;起草本区旅游业方面的行政规范性文件草案,并组织实施。
    2、负责组织拟订本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;负责旅游行业标准化工作,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准。
    3、负责统筹全区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。
    4、负责制订本区旅游市场开发战略并组织实施;参与国家和北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织本区旅游对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域合作体系;收集、发布国内外旅游市场动态信息。
    5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;促进历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
    6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;管理旅游发展专项资金;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。
    7、承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任,组织协调公共服务设施建设、改造工作,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。
    8、承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅行社工作;负责住宿业行业管理。
    9、承担本区旅游安全监管责任,负责旅游安全的统合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。
    10、负责制定并组织实施本区旅游人才规划;指导旅游培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
   11、指导房山世界地质公园保护、建设与管理等工作。
   12、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

表:北京市房山区旅游发展委员会所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

 房山旅游集散中心管理处

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8432.94万元,其中:本年收入7675.27 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00万元,年初结转和结余757.67万元。在本年收入中,财政拨款收入 7675.27万元,占收入合计的 100.00 %;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00  %;经营收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00 %。

2016年度本年支出合计7271.16 万元,其中:基本支出 765.84 万元,占支出合计的 10.53 %;项目支出 6505.32   万元,占支出合计的 89.47%;上缴上级支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;经营支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00 %。   

2016年结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 1161.78万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出  7271.16万元,主要用于以下方面(按大类):商业服务业等支出 7268.18 万元,占本年财政拨款支出 99.96%;社会保障和就业支出2.98万元, 占本年财政拨款支出 0.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算2.98 万元,比2016年年初预算增加 2.98万元,增长100.00 %。其中:

“行政事业单位离退休”(款,下同)2016年度决算2.98 万元,比2016年年初预算增加2.98 万元,增长100.00 %。主要原因:退休人员取暖费及由财政负担部分费用。

2、“商业服务业等支出”(类)2016年度决算7268.18万元,比2016年年初预算增加659.71万元,增长9.98 %。其中:

“旅游业管理与服务支出”(款)2016年度决算7268.18 万元,比2016年年初预算增加659.71万元,增长9.98 %。主要原因:2016人员工资社会保障缴费及绩效工资等有所提高及增加市区级项目资金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出765.84万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位1个全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数6.36万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.87万元减少0.51万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无此预算,严格按照预算要求,无增减变动。2016年因公出国(境)费用本年无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.08万元,比2016年年初预算数0.57万元减少0.49万元。主要原因:压缩行政成本。2016年公务接待费主要用于会议接待用茶。公务接待150批次,公务接待2000人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.28万元,比2016年年初预算数6.30万元减少0.02万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项支出,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数6.28万元,比2016年年初预算数6.30万元增加(减少)0.02万元,主要原因:根据《北京市党政机关保留公务用车使用管理暂行办法》,取消了一般性公务用车,降低行政运行成本2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.70万元,公务用车维修1.85万元,公务用车保险1.06万元,公务用车其他支出0.67万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.57万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计75.87万元,比上年增加18.54万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区旅游发展委员会政府采购支出总额2705.58万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出2142.34万元,政府采购服务支出563.24万元。授予中小企业合同金额2655.72万元,占政府采购支出总额的98.16%,其中:授予小微企业合同金额49.86万元,占政府采购支出总额的1.84%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额927.47万元,其中:汽车4辆,67.48万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京市房山区旅游发展委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果无。

(二)项目绩效评价报告

本年度未开展此项工作。