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2016年预算情况说明

     一、部门基本情况

 

   (一)部门职责:

 

 

    1、贯彻落实国家和北京市关于旅游方面的法规、规章和政策;起草本区旅游业方面的行政规范性文件草案,并组织实施。

 

 

    2、负责组织拟订本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;负责旅游行业标准化工作,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准。

 

 

    3、负责统筹全区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本区旅游产业发展,促进旅游产业与其他产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

 

 

    4、负责制订本区旅游市场开发战略并组织实施;参与国家和北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织本区旅游对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域合作体系;收集、发布国内外旅游市场动态信息。

 

 

    5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

 

 

    6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;管理旅游发展专项资金;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

 

 

    7、承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任,组织协调公共服务设施建设、改造工作,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

 

 

    8、承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅行社工作;负责住宿业行业管理。

 

 

    9、承担本区旅游安全监管责任,负责旅游安全的统合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。

 

 

    10、负责制定并组织实施本区旅游人才规划;指导旅游培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

 

 

    11、指导房山世界地质公园保护、建设与管理等工作。

 

 

    12、承办区政府交办的其他事项。

 

 

  (二) 部门机构人员情况

 

 

   2016年北京市房山区旅游发展委员会在职人数41人,其中:行政17人、工勤3人、事业21人;离退休人员11人,其中:退休11人。(含房山旅游集散中心管理处二级预算单位)

 

 

   二、 收入预算说明

 

 

   2016年收入预算11608.47元。全部为财政拨款。

 

 

   三、 财政拨款支出预算说明

 

 

   2016年财政拨款预算支出11608.47万元。

 

 

  (一)财政拨款基本支出预算679.30万元,占财政拨款预算支出6%。

 

 

  (二)财政拨款项目支出预算10929.17万元,占财政拨款预算支出94%。项目资金中:市级旅游产业项目资金5472万元,用于2015年旅游产业项目3087万元,用于2015年地质灾害项目990万元;用于2016年旅游产业项目1395万元。区级项目5457.17万元,其中5000万元用于区旅游基本建设;400万元用于区旅游宣传促销、发展规划、培训等;30.95万元用于旅游咨询站运行费;17.22万元用于假日旅游保障经费;9万元用于旅游咨询站租赁费。

 

 

   四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

 

   2016年“三公”经费财政拨款预算数6.87万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6.89万元减少0.02万元。其中:

 

 

  (一)公务接待费。2016年预算数0.57万元,其中:国内接待费0.57万元。2016年预算数比2015年年初预算数0.59万元减少0.02万元。主要原因:二级单位西南旅游集散中心2016年调出1人。2016年公务接待费主要用于旅游专家座谈、旅游行业监督员座谈及上级部门检查指导工作等。其中:国内公务接待15批次,国内公务接待115人次。

 

 

 

 

 

  (二)公务用车购置及运行维护费。2016年预算数6.30万元,与2015年年初预算数6.30万元持平。其中,公务用车运行维护费2016年预算数6.30万元,与2015年年初预算数6.30万元持平,主要原因:2016年没有增加编制车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.60万元,公务用车维修1.10万元,公务用车保险1.05万元,公务用车其他支出0.55万元。2015年实有公务用车3辆,车均运行维护费2.09万元。

 

 

 

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